大号字
惠城区人民检察院
2018年部门预算情况说明目录
第一部分惠州市惠城区人民检察院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2018年部门预算表
1、收支总体情况表01
2、收入总体情况表02
3、支出总体情况表03
4、财政拨款收支总体情况表04
5、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）05
6、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）06
7、2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）07
8、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表08
9、2018年政府性基金预算支出情况表09
10、2018年部门预算基本支出预算表10
11、2018年部门预算项目支出预算表11
第三部分2018年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化说明
1、2018年财政拨款预算收支情况及结构说明
2、2018年财政拨款预算收支增减变化
二、“三公”经费预算增减变化说明
三、机关运行经费安排说明
四、政府采购情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、预算绩效信息公开情况
第四部分名词解释
惠城区人民检察院
2018年部门预算情况说明
第一部分惠州市惠城区人民检察院概况
一、主要职责
惠城区人民检察院是国家的法律监督机关。接受最高人民检察院、省人民检察院、市人民检察院和惠城区委的领导，对惠城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。主要职责是：
(一)根据最高人民检察院、省人民检察院和市人民检察院确定的工作方针，部署检察工作任务，依法行使检察权。
(二)依法对公安机关及本院侦查部门立案侦查的案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉或者决定不起诉，代表国家出庭支持公诉。
(三)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
(四)依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行法律监督。
(五)对惠城区人民法院确有错误的判决或裁定，依法向惠城区人民法院提出抗诉或提请市人民检察院向市中级人民法院提出抗诉。
(六)受理单位和个人的控告、申诉。
(七)负责本院检察机关队伍建设、思想政治工作和党风廉政建设、宣传工作，实施相关人员的管理办法；报请上级有关部门关于本院干部的任免事项；组织本院人员的教育培训工作；依法管理检察官、司法辅助人员、书记员和法警工作。
(八)承办上级人民检察院、惠城区委和区人大交办及应由惠城区人民检察院负责的其他事项。
二、机构设置
本部门预算无下属单位，部门预算为院本级预算。
1、部门内设机构
根据上述职责，惠城区人民检察院机关设政工科、公诉科、侦查监督科等15个内设机构。
政工科：负责全院的政治理论学习，思想政治教育、宣传及本院干部管理，负责本院机关组织人事、劳资、保险、计划生育、福利、婚姻及离退休人员管理等工作；按干部管理权限协助办理干部调配、任免、奖惩等工作；按照《检察官法》规定，管理全院检察官的等级，负责初任检察官考试和其他考试的考务工作；负责制定检察干部学历教育和岗位培训计划，抓好全院干部教育培训工作。抓好全院党风廉政建设工作；受理对违法行为的检举控告，并按管理权限进行查处，组织开展纪律教育和执法执纪大检查活动；负责本院党务、工会、共青团和妇女组织工作。
办公室：协助院领导处理各项政务性工作，组织协调重要工作部署、决定的贯彻落实，组织重要会议、重大活动；负责检察委员会日常工作；掌握全院工作情况，负责起草、审核全院性文件、工作计划、总结、报告、信息等材料，督办领导批办事项；开展调查研究，编写有研究、指导价值的案例调研报告和经验材料等；负责全院的文件收发、检察统计、档案管理及机要保密工作。
侦查监督科：审查公安机关、本院自侦部门提请、移送的逮捕案件，根据犯罪嫌疑人的犯罪事实、证据，依法作出批准逮捕、不批准逮捕决定；对公安机关、本院自侦部门的立案、侦查活动是否合法实行监督；参与专项斗争和社会治安综合治理。
公诉科：对公安机关、本院自侦部门移送起诉、不起诉以及上级人民检察院交办的刑事案件进行审查，依法作出提起公诉、或不起诉决定，代表国家出席法庭支持公诉；对侦查机关的侦查活动及审判机关的审判活动是否合法实行法律监督；对惠城区人民法院的刑事判决、裁定，发观确有错误的，依法向惠城区人民法院提出抗诉或提请市人民检察院向市中级人民法院提出抗诉。
刑事执行检察科：对人民法院、公安机关和社区矫正机构等执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督；对人民法院执行没收违法所得及其他涉案财产的活动是否合法实行监督；对减刑、假释、暂予监外执行的提请、审理、裁定、决定、执行活动是否合法实行监督；对监管被刑事拘留、逮捕和指定居所监视居住的犯罪嫌疑人、被告人的活动是否合法实行监督；对犯罪嫌疑人、被告人的羁押期限是否合法实行监督；对被逮捕后的犯罪嫌疑人、被告人进行羁押必要性审查；对强制医疗执行活动是否合法实行监督；对刑事执行机关的监管活动是否合法实行监督；对罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉、出庭公诉，对罪犯又犯罪案件的立案、侦查、审判活动是否合法实行监督；受理刑事被执行人及其法定代理人、近亲属、辩护人、诉讼代理人的控告、举报和申诉。
民事行政检察科：对惠城区人民法院已经发生法律效力，确有错误的民事、行政判决和裁定，依法提请市人民检察院向市中级人民法院提出抗诉；对于再审的民事行政抗诉案件，市人民检察院指令本院派员出席法庭的，依法派员出席法庭履行职责，并对法院的审判活动是否合法实行监督、对审判人员在审理民事行政案件中贪污、贿赂、徇私舞弊、枉法裁判等犯罪案件线索进行查处；研究分析民事经济审判、行政诉讼监督上作的重大疑难问题，提出工作对策。
举报控告申诉检察科；负责本院控告、申诉、举报工作，接待群众来访，受理和处理公民和单位的报案、举报、控告和申诉，对管辖性质不明，难以归口处理的举报案件线索进行初查，开展举报宣传和文明接待活动。承办上级人民检察院、惠城区委和区人大交办的有关事项并负责反馈有关办理情况。做好刑事申诉检察和刑事赔偿工作，受理公民的刑事申诉，依法复查本院管辖的刑事申诉案件，承办本院的刑事赔偿工作。
行政装备科：负责本院交通通讯设施、服装、枪支弹药的管理及办案后勤、技术工作管理；负责全院经费的申请、核算、管理，赃款赃物的管理。负责全院的财务工作及基础建设等行政管理工作。
案件管理中心：负责统一受理案件、统一分配案件、统一送达案件、统一赃证款物管理、统一案件数据出入口、对办案程序进行动态监控、为院领导提供办案信息咨询参考、为公众提供案件查询和阅卷等。
反贪污贿赂局（已转隶）：负责本院侦查的涉嫌贪污贿赂等经济犯罪案件，承办市人民检察院和惠城区委等上级有关部门交办的案件。负责管理综合预防科、侦查一科、侦查二科。
反渎职侵权局（已转隶）：负责立案侦查国家机关工作人员涉嫌渎职侵权犯罪案件，承办市人民检察院、惠城区委等上级有关部门交办的案件，负责管理渎侦一科、渎侦二科。
侦查一科（已转隶）：负责立案侦查涉嫌贪污、贿赂、挪用公款、巨额财产来源不明等职务犯罪案件，以及惠城区人民检察院决定提办的贪污贿赂等大案要案。
侦查二科（已转隶）：负责承办市人民检察院、惠城区委等上级部门交办的贪污贿赂等案件；协助市人民检察院在惠城区范围内的办案工作；负责有关部门案件的协查工作。
渎侦一科（已转隶）：负责立案侦查国家机关工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务犯罪。
渎侦二科（已转隶）：负责渎职侵权犯罪大要案件和上级检察机关以及区委等交办的重大、复杂的渎职侵权案件的查处工作。协助外地检察院在惠城区境内的渎职侵权案件的办案工作。
综合预防科（已转隶）：负责协助局领导处理日常工作事务，组织协调重大工作部署、决策的贯彻实施，组织重要会议和重大活动； 收集综合全区反贪工作月、季、年度情况；负责全区的职务犯罪预防工作和综合治理工作；研究、分析职务犯罪的特点、规律。开展调查，提出预防贪污、贿赂、渎职侵权犯罪的对策，协同有关系统、行业开展职务犯罪预防工作，结合办案，向有关单位提出预防犯罪建议，协助建立、完善管理制度；应国家机关、社会团体和人民群众要求，提供法律咨询服务，开展法制宣传。
2、人员构成情况
本院2017年12月由省级财政保障实有人数92人，省级预算财政拨款人数92人。其中公务员83人、职工7人，退休2人。另外，地方财政保障协警、书记员助理及司法辅助人员共66人，
第二部分2018年部门预算表
注：如该部门无政府性基金安排支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。
第三部分2018年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化说明
1、2018年财政拨款预算收支情况及结构说明
2018年省级部门财政拨款预算收入共3142.47万元。
人员经费预算支出2361.47万元,占省级部门财政拨款预算收入75.15%，含在编人员工资经费（含法警加班补贴执勤岗位津贴、人员工资、司改绩效考核奖金、养老保险和职业年金、医疗保险及其他社会保险）2291万元，退休人员经费4.47万元，公务交通补贴66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
日常公用经费预算支出244万元,占省级部门财政拨款预算收入7.76%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、抚恤金、其他商品和服务支出、办公设备购置、工会经费、 咨询费、委托业务费。
项目预算支出537万元，占省级部门财政拨款预算收入17.09%，设立十个项目支出：第一、“两房”及其他基础设施设备维护经费为51万元；第二、查办和预防职务犯罪经费25万元；第三、公诉和审判业务监督经费35万元；第四、机关运行保障经费70万元；第五、检察业务装备购置及信息化建设购置经费87万元；第六、检察制服购置20万元；第七、控告申诉经费20万元；第八、其他办案业务经费160万元；第九、省以下检察院业务装备与信息化经费（中央政法转移支付资金）49万元； 第十、刑事侦查监督与执行监督经费20万元。
2、2018年财政拨款预算收支增减变化
2018年本院省级部门预算收入3142.47万元。比上年增加22.47万元，增加0.72%，与上年基本持平。主要是增加了人员经费251.47万元，因为2017年养老保险停缴一年，2018年养老保险和职业年金预算均需要开始缴纳，继而人员经费也同时增加。公用经费减少了116万元，项目经费减少了113万元。
二、“三公”经费预算增减变化说明
我院2018年部门预算“三公”经费预算总数为38.5万元，比上年增加7.7万元，提高25%，与上年预算数相比上升较多。其中：
1、因公出国（境）支出预算为0，预计2018年无因公出国支出。
2、公务用车购置及运行维护支出预算为36万元，其中：公务用车购置预算为18万元，由于我院部分公务用车较为残旧、且故障多，我院办案量大，用车紧张，因此计划2018年更新1辆公务用车，2017年无公务用车购置预算；公务用车运行维护费为18万元，比上年减少7万元，降低了28%，主要原因是：我院不断完善公务用车运行管理制度，强化日常监督，加强维修费用评估及现场审核，在保障用车安全的前提下，厉行节约，降低消耗，节省公务用车维修费用开支。
3.公务接待费支出预算为2.5万元，比上年减少3.3万元，公务接待预算比上年降低56.90%，原因是：我院积极贯彻落实中央八项规定，并制定多项内部制度，严控公务接待的范围和标准。
三、机关运行经费安排说明
2018年部门机关运行经费预算为719万元，上一年预算数为813.32万元，比上年降低11.60%，原因是：为进一步做好2018年一般性支出减压工作，我院从预算出发，在保障各项单位日常运行支出的基础上，确保完成压减目标。其中：办公费79万元、印刷费19万元、水费2.5万元、电费40万元、邮电费9万元、差旅费81万元、工会经费17万元、其他交通费用66万元、咨询费1万元、劳务费53万元、委托业务费10万元、公务接待费2.5万元、公务用车运行维护费18万元、维修（护）费68万元、其他商品和服务支出88.3万元、物业管理费70万元、培训费74.7万元、被装购置费20万元。
四、政府采购情况说明
2018年省级部门预算中，我院政府采购预算金额为346万元，计划对单位的修缮工程、物业管理、饭堂服务外包以及电脑、打印机、办公家具等进行政府采购。其中：政府采购货物预算156万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算160万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，无副部（省）级及以上领导用车，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车7辆；2018年预计购置1辆，报废1辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
六、预算绩效信息公开情况
2018年惠州市惠城区人民检察院一般公共预算财政拨款项目支出537万元，均实行绩效目标管理，项目绩效目标覆盖率100%。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指预算单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
惠州市惠城区人民检察院2018年部门预算公开